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湖南省农业机械管理局2017年度部门决算

稿件来源:本网 作者:省局计财处 发布时间:2018/8/21 15:40:50 浏览数:1850 字体大小: T T T

目录

第一部分  湖南省农业机械管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  湖南省农业机械管理局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  湖南省农业机械管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释

第一部分  湖南省农业机械管理局概况
一、部门职责
省农机局是全省农业机械化工作的主管部门、是法律法规授权的具有行政管理职能的副厅级事业单位。主要职能有八个方面:
1、研究提出全省农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议,经批准后组织实施。
2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的地方性法规、规章,经批准后组织实施。
3、指导全省农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设;研究拟定农业机械基层服务组织服务规范;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
4、根据国家农机化产业政策,研究提出我省农机化产业政策建议,引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。
5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;参与研究拟定有关农业机械化科技政策;组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农机行业职业技能开发。
6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。
7、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划;负责农业机械化各类经济指标的统计工作。 
8、承办省委、省人民政府和省农委交办的其他事项。
二、机构设置
纳入2017年部门决算范围的二级预算单位包括:
1、湖南省农业机械管理局本级
2、湖南省农业机械鉴定站
3、湖南省农业机械安全监理总站
4、湖南省农业机械化高科技示范园
局机关设办公室、监督管理处、计划财务处、科技教育处、人事处、机关党委(监察室)和后勤服务中心等7个处室。

第二部分  湖南省农业机械管理局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湖南省农业机械管理局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

46,889,037.40

一、一般公共服务支出

28

37,037.50

二、上级补助收入

2

2,720,000.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

16,784,536.73

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

886,372.95

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3,751,456.04

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,682,000.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

12,800.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

40,652,420.42

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,155,235.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

67,279,947.08

本年支出合计

50

48,290,948.96

用事业基金弥补收支差额

24

25,449.50

结余分配

51

1,035,094.25

年初结转和结余

25

9,891,482.81

年末结转和结余

52

27,870,836.18

 

26

 

 

53

 

总计

27

77,196,879.39

总计

54

77,196,879.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

公开02表

部门:湖南省农业机械管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

67,279,947.08

46,889,037.40

2,720,000.00

0.00

16,784,536.73

0.00

886,372.95

201

一般公共服务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011709

  标准化管理

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,352,864.30

3,352,864.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,352,864.30

3,352,864.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

3,352,864.30

3,352,864.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,680,000.00

1,680,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,440,000.00

1,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

1,440,000.00

1,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

180,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

59,849,182.78

39,458,273.10

2,720,000.00

0.00

16,784,536.73

0.00

886,372.95

21301

农业

59,849,182.78

39,458,273.10

2,720,000.00

0.00

16,784,536.73

0.00

886,372.95

2130101

  行政运行

25,891,589.84

25,864,323.10

0.00

0.00

0.00

0.00

27,266.74

2130104

  事业运行

1,120,350.00

1,120,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

5,448,500.00

2,728,500.00

2,720,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

3,009,100.00

3,009,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

24,379,642.94

6,736,000.00

0.00

0.00

16,784,536.73

0.00

859,106.21

221

住房保障支出

2,197,900.00

2,197,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,197,900.00

2,197,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,197,900.00

2,197,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湖南省农业机械管理局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

48,290,948.96

31,738,349.10

13,088,323.74

0.00

3,464,276.12

0.00

201

一般公共服务支出

37,037.50

0.00

37,037.50

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

37,037.50

0.00

37,037.50

0.00

0.00

0.00

2011709

  标准化管理

37,037.50

0.00

37,037.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,751,456.04

3,343,537.21

407,918.83

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,746,656.04

3,338,737.21

407,918.83

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

3,746,656.04

3,338,737.21

407,918.83

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,682,000.00

1,582,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,440,000.00

1,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

1,440,000.00

1,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

242,000.00

142,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

180,000.00

80,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

62,000.00

62,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

12,800.00

0.00

12,800.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

12,800.00

0.00

12,800.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

12,800.00

0.00

12,800.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

40,652,420.42

24,657,576.89

12,530,567.41

0.00

3,464,276.12

0.00

21301

农业

40,652,420.42

24,657,576.89

12,530,567.41

0.00

3,464,276.12

0.00

2130101

  行政运行

27,269,138.35

21,782,291.09

5,486,847.26

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1,087,134.87

837,992.35

249,142.52

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

4,784,897.09

0.00

4,784,897.09

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

2,977,019.86

2,036,104.45

940,915.41

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

45,531.00

0.00

45,531.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

809,796.63

0.00

809,796.63

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

181,437.50

0.00

181,437.50

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

3,497,465.12

1,189.00

32,000.00

0.00

3,464,276.12

0.00

221

住房保障支出

2,155,235.00

2,155,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,155,235.00

2,155,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,155,235.00

2,155,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湖南省农业机械管理局                                            金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

46,889,037.40

一、一般公共服务支出

28

37,037.50

37,037.50

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3,751,456.04

3,751,456.04

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,682,000.00

1,682,000.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

12,800.00

12,800.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

34,484,983.30

34,484,983.30

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,155,235.00

2,155,235.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

46,889,037.40

本年支出合计

49

42,123,511.84

42,123,511.84

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

9,665,718.51

年末财政拨款结转和结余

50

14,431,244.07

14,431,244.07

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

9,665,718.51

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

56,554,755.91

总计

54

56,554,755.91

56,554,755.91

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:湖南省农业机械管理局

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

42,123,511.84

31,737,160.10

10,386,351.74

201

一般公共服务支出

37,037.50

0.00

37,037.50

20117

质量技术监督与检验检疫事务

37,037.50

0.00

37,037.50

2011709

  标准化管理

37,037.50

0.00

37,037.50

208

社会保障和就业支出

3,751,456.04

3,343,537.21

407,918.83

20805

行政事业单位离退休

3,746,656.04

3,338,737.21

407,918.83

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

3,746,656.04

3,338,737.21

407,918.83

20899

其他社会保障和就业支出

4,800.00

4,800.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4,800.00

4,800.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,682,000.00

1,582,000.00

100,000.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1,440,000.00

1,440,000.00

0.00

2100101

  行政运行

1,440,000.00

1,440,000.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

242,000.00

142,000.00

100,000.00

2101101

  行政单位医疗

180,000.00

80,000.00

100,000.00

2101102

  事业单位医疗

62,000.00

62,000.00

0.00

211

节能环保支出

12,800.00

0.00

12,800.00

21110

能源节约利用

12,800.00

0.00

12,800.00

2111001

  能源节约利用

12,800.00

0.00

12,800.00

213

农林水支出

34,484,983.30

24,656,387.89

9,828,595.41

21301

农业

34,484,983.30

24,656,387.89

9,828,595.41

2130101

  行政运行

27,269,138.35

21,782,291.09

5,486,847.26

2130104

  事业运行

1,087,134.87

837,992.35

249,142.52

2130106

  科技转化与推广服务

2,128,456.09

0.00

2,128,456.09

2130110

  执法监管

2,977,019.86

2,036,104.45

940,915.41

2130122

  农业生产支持补贴

809,796.63

0.00

809,796.63

2130124

  农业组织化与产业化经营

181,437.50

0.00

181,437.50

2130199

  其他农业支出

32,000.00

0.00

32,000.00

221

住房保障支出

2,155,235.00

2,155,235.00

0.00

22102

住房改革支出

2,155,235.00

2,155,235.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,155,235.00

2,155,235.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湖南省农业机械管理局

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

19,191,689.97

302

商品和服务支出

6,162,149.02

310

其他资本性支出

144,900.00

30101

  基本工资

4,077,000.00

30201

  办公费

375,180.68

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

4,988,808.61

30202

  印刷费

159,877.50

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

5,050,691.84

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

1,542,411.60

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

224,480.00

30205

  水费

160,000.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

200,125.20

30206

  电费

470,000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,808,000.00

30207

  邮电费

54,000.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

9,000.00

30208

  取暖费

9,341.98

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,291,172.72

30209

  物业管理费

233,290.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

6,238,421.11

30211

  差旅费

754,203.87

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

519,879.40

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

1,185,911.35

30213

  维修(护)费

609,419.40

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

99,825.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

200,000.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

27,400.00

30216

  培训费

2,668.00

31099

  其他资本性支出

144,900.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

82,190.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

232,648.90

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

1,009,746.46

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

287,115.86

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

1,852,123.00

30227

  委托业务费

26,062.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

287,302.24

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

253,112.00

30229

  福利费

260,604.22

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

317,108.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

991,190.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,157,600.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

782,770.27

 

 

 

人员经费合计

25,430,111.08

公用经费合计

6,307,049.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:湖南省农业机械管理局

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,083,000.00

180,000.00

473,000.00

0.00

473,000.00

430,000.00

619,754.46

118,836.78

418,727.68

0.00

418,727.68

82,190.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分  湖南省农业机械管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年我部门收、支总计7719.69万元,比2016年增加15.67%,系我局下属二级预算单位湖南省农业高科技示范园从2017年开始获得部分项目投资收益。
2017年收入决算总计7719.69万元,其中:本年收入合计6727.99万元;用事业基金弥补收支差额2.54万元;上年结转和结余989.15万元。
2017年支出决算总计7719.69万元,其中:本年支出4829.09万元;结余分配103.51万元;年末结转和结余2787.08万元。
二、收入决算情况说明
本年收入6727.99万元,其中:财政拨款收入4688.9万元,占总收入的69.69%;上级补助收入272万元,占总收入的4.04%;经营收入1678.45万元,占总收入的24.95%;其他收入88.64万元,占总收入的1.32%。
三、支出决算情况说明
本年支出4829.09万元,其中:基本支出3173.83万元,占支出决算的65.72%;项目支出1308.83万元,占支出决算的27.10%;经营支出346.43万元,占支出决算的7.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计5655.48万元,比上年度减少11.43%。
主要原因是2017年年初结转和结余966.57万元,比2016年年初结转和结余减少1137.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出4212.35万元,占本年支出的87.23%,与上年相比减少20.04%。主要是2017年财政拨款农林水支出较上年有所下降,其中2016年因之前年度结余购置补贴工作经费用于配备核机装备摩托车完成政府采购形成支出946.2万元,而2017年无此类支出。
年末财政拨款结转和结余1443.12万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出主要包括:一般公共服务支出3.70万元;社会保障和就业支出375.15万元,占财政拨款本年支出的8.91%;医疗卫生与计划生育支出168.2万元,占财政拨款本年支出的4%;节能环保支出1.28万元;农林水支出3448.5万元,占财政拨款本年支出的81.87%,;住房保障支出215.52万元,占财政拨款本年支出的5.12%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出年初无预算,省农机鉴定站上年结余标准化修订和标准化科研项目专项经费,共支出3.7万元(功能科目“2011709-标准化管理”)。
2、社会保障与就业支出年初预算488.87万元,决算支出375.15万元(功能科目“2080504-未归口管理的行政单位离退休”、“2089901-其他社会保障和就业支出”)。
3、医疗卫生与计划生育支出年初预算14万元,决算支出168.2万元(功能科目-“2101101行政单位医疗”、“2101102事业单位医疗”)。
其中第2、3项合计:年初预算502.87万元,决算金额543.35万元。但因决算填报错行,将属于社会保障与就业支出的机关事业单位养老保险缴费81万元、其他社会保障缴费63万元,共计144万元,填列入医疗卫生与计划生育支出行列(功能科目“2100101-行政运行”)。因此实际发生数为:社会保障与就业支出决算支出为519.15;医疗卫生与计划生育支出24.2万元,因我单位有享受副省级医疗全额补贴待遇的离休干部因病长期住院,省财政厅在本年新增了10万元指标(功能科目-“行政单位医疗”),用于补贴离休干部医疗费用。
4、节能环保支出年初无预算,本年支出1.28万元,系上年结余中央空调节能改造支出项目尾款,本年支付(功能科目“2111001-能源节约利用”)。
5、农林水支出年初预算3424.1万元,实际支出3448.5万元(功能科目“21301-农业”)。
6、住房保障支出215.52万元,基本与预算数219.79持平。(功能科目“2210201-住房公积金”)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3173.72万元。
其中:本年度人员经费2543.01万元(其中工资福利支出1919.17万元、对个人和家庭的补助623.84万元),占一般公共预算财政拨款基本支出的80.13%;公用经费630.71万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的19.87%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公经费”预算数为108.3万元,其中:公车运行维护费47.3万元、因公出国(境)经费18万元、公务接待费43万元。
2017年“三公”经费实际发生额为61.98万元,比预算节约46.32万元,“三公经费”控制取得明显成效。其中:公车运行维护费41.87万元、因公出国(境)经费11.88万元、公务接待费8.22万元。公务接待方面,严格按公务接待标准和审批流程审批接待活动;在公务用车配备和使用方面严格执行国家、省、市有关公务用车编制和使用管理规定,同时加强公务用车使用登记、审批管理,以及定点停放等制度,严禁公车私用。
2016年“三公经费”实际发生额为49.57万元,其中:公车运行维护费37.53万元、因公出国(境)经费0元、公务接待费12.04万元。2017年“三公”经费总数比上年增加12.41万元,主要是因为2016年未发生因公出国(境)费用,2017年经省政府批准(湘政外出字[2017]0504号及湘政外出字复[2017]0151号),我局系统发生出国费用11.88万元;公务接待费比上年减少3.82万元;公车运行维护费比上年增加4.34万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(1)公务接待方面:2017年共接待批次155次,人数1223人。
(2)公务出国方面:2017年因公出国(境)2组3人,出国相关批文、手续齐全。
(3)公务用车管理方面:2017年无公务用车购置支出,车辆保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我部门无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩[2018]3号)要求,我局及时成立绩效评价工作领导小组,认真制定自评实施方案,迅速组织相关单位和人员对我局2017年部门整体支出和专项资金进行绩效自评,并对专项资金按资金量和项目个数均不低于30%的要求进行了现场绩效评价,在全面评价的基础上形成了绩效评价报告,评价等级为优。
从对2017年度财政资金绩效评价情况看,总体绩效好,完成了年初绩效目标,农业机械化发展为乡村振兴战略实施提供了强有力的装备支撑,取得了较好的经济社会生态效益。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出617.04万元,比2016年增加250.89万元,增长68.52%。主要原因是:1、鉴定站2017年行政运行经费用较2016年增加184.47万元,因2017年取消收费后,省财政补助了工作经费300万元,2016年由非税收入弥补的行政运行经费,在编制2017年预算时直接列入了基本支出;2、2017年水电费按实际情况编制预算33万元,比2016年增加22万元;3、因工资改革提标,工会经费及福利费按工资总额比例提取,相应增长。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额150.21万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1 辆;单位价值50 万元以上通用设备4台(套),单价100 万元以上专用设备1台(套)。

第四部分  名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
























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